Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.04.2017г. №22
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образованииСевастьяновское сельское поселение на 2016 год»
В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 01.04.2016 года № 33 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2016 год
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
Глава администрации О.Н. Герасимчук
Л.Л. Осипова 8-813-79-93-122
Разослано: дело-2,КСО– 1, бух. – 1
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 04.04.2017 года № 22
(Приложение)
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИСЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД»
Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2016 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение
Целью Программы является:
— обеспечение населения питьевой водой, сдача в эксплуатацию водовода
— проведение строительного контроля за строительством водовода
— ремонт крыши здания котельной
— капитальный ремонт технологического оборудования КОС, КНС
-обеспечения населения услугами бани
Источником финансирования Программы является бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение и бюджет Ленинградской области.
В Программе на финансирование мероприятий в 2016 году предусмотрено 8222,4 тысячи рублей, в т. ч. за счет:
— бюджета муниципального образования–2903,4 тысяч рублей,
— бюджета Ленинградской области –5319,0тысяч рублей.
Профинансировано 4465,8 тысяч рублей, в т. ч. за счет:
— бюджета муниципального образования –846,0 тысяч рублей;
— бюджетаЛенинградской области – 3619,8 тысяч рублей.
Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2016 год отражена в Приложении 1к настоящему отчету.
В 2016 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:
Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования»»: основное мероприятие «Реконструкция системы водоснабжения в пос. Севастьяново со строительством водовода от поселка Кузнечное»
— ведение строительного контроля за строительством водовода
— капитальный ремонт оборудования КОС и КНС
Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»:
— субсидия юридическому лицу, оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек.
-ремонт печи в бане
По итогам 2016 года Программа выполнена на 54,3% от запланированного результата.
Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2016 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:
— обеспечить выполнение мероприятий по модернизации систем водоснабжения и водоотведения;
— обеспечить бесперебойное водоотведение в достаточном количестве;
-обеспечение экологической безопасности и комфортности проживания граждан.
-устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека,
— увеличение доли населения потребляющего питьевую воду надлежащего качества
По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто не в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в Приложение №3 к настоящему отчету.
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2015 ГОД»
Приложение 1
тыс. руб.
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты
|
Проблемы возникшие в ходе реализации Программы | ||||||||
| план | факт | ||||||||||||
| Подпрограмма « энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» | |||||||||||||
| 1 | Ремонт крыши здания котельной | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Малинина Т.Ю | крыша отремонтиро
вана |
75,4 | 75,4 | нет | |||||||
| 2 | разработка схемы теплоснабжения | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Малинина Т.Ю | схема разработана | 99,9 | 99,9 | нет | |||||||
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» | |||||||||||||
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения в пос. севастьяново со строительством водовода от поселка Кузнечное | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Малинина Т.Ю. | сдача очередного этапа строительства | 2017,1 | 0
|
Подрядчик не сдал объект в эксплуатацию | |||||||
| 2 | строительный контроль за строительством водовода обл. | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Малинина Т.Ю. | оплата строительного контроля | 40,0 | 0 | нет | |||||||
| 3 | капитальный ремонт технологического оборудования КОС, КНС | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Малинина Т.Ю. | ремонт выполнен, контракт пересмотрен в сторону уменьшения затрат | 5599,0 | 3899,8 | нет | |||||||
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | |||||||||||||
| 1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Малинина Т.Ю. | Субсидия
на компенсацию затрат по муниципальной бане |
211,0 | 210,7 | Нет | |||||||
| 2 | Ремонт печи в бане | Глава администрации Герасимчук О.Н. нач. сектора экономики и финансов Осипова Л.Л., специалист 1 категории-бухгалтер Малинина Т.Ю. | ремонт печи | 180,0 | 180,0 | нет | |||||||
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2016 ГОД»
Приложение 2
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2016 год | Исполнено за 2016 год | % | ||||||||||||||||||||||
|
всего |
В том числе по источникам |
всего |
В том числе по источникам | ||||||||||||||||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма « энергоснабжение и повышение энергетической эффективности» | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ремонт крыши здания котельной | Ремонт крыши | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 75,4 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Разработка схемы теплоснабжения | Схема теплоснабжения | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100 | ||||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Реконструкция системы водоснабжения в пос. Севастьяново со строительством водовода от пос. кузнечное | — | 2017,1 | 2017,1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Строительный контроль | Строительный контроль за строительством водовода | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Капитальный ремонт технологического оборудования КОС, КНС | Капитальный ремонт технологического оборудования КОС, КНС | 5599,0 | 5319,0 | 280,0 | 3899,8 | 3619,8 | 280,0 | 73,3 | ||||||||||||||||||
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Субсидия юридическому лицу оказывающему жилищно – коммунальные услуги, на компенсацию части затрат при оказании услуг по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек | Субсидия
на компенсацию затрат по муниципальной бане |
211,0 | 211,0 | 210,7 | 210,7 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Ремонт печи в бане | ремонт печи в бане | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 100 | ||||||||||||||||||||
| ИТОГО по Программе | 8222,4 | 5319,0 | 2903,4 | 4465,8 | 3619,8 | 876,0 | 54,3 | ||||||||||||||||||||
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2015 ГОД»
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | |||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | ||||||
| план | факт | ||||||
| Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Севастьяновскоесельское поселение» | |||||||
| 1
|
обеспечение населения питьевой водой Реконструкция системы водоснабжения в пос. Севастьяново со строительством водовода от пос. кузнечное | % готовности объекта | 90 | 100 | 90 | подрядчик не сдал объект в эксплуатацию | |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение эффективности» | |||||||
| 1 | Строительный контроль | % готовности объекта | 90 | 100 | 90 | ||
| 2 | Капитальный ремонт технологического оборудования КОС, КНС | % готовности объекта | 0 | 100 | 80 | пересчитана стоимость затрат по контракту | |
| Подпрограмма «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» | |||||||
| 1
|
Процент устойчивости и надежности функционирования жилищно – коммунальной системы жизнеобеспечения населения |
%
|
96
|
100
|
100
|
нет
|
|
| 2
|
Качество жилищно – коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат | %
|
10
|
10
|
10
|
нет
|
|
Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов.
В результате реализации программы;
— будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой воды, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан;
— снижение нормативов потребления энергоресурсов;
— уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство коммунальных услуг.
Подпрограмма 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»:
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Водоснабжение и водоотведение муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» по запланированному мероприятию составляет 48,4% —
Подпрограмма 3 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания»:
- Индекс результативности подпрограммы (%)
Пфit 96+10
Рit = —— = — = 1
Ппit 96+10
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1 х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 100
Эt= —- x 100 = —— х 100 = 107,5%
St93
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Поддержка преобразований в жилищно – коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания» составляет — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы
Финансирование муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании на 2015 год» будет продолжено в 2016 году.
Ответственный исполнитель программы:
Глав администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение Герасимчук О.Н.
тел. (8-813-79)93-238
эл.адрес: osipova_ll@mail.ru
Подпись_______________________