Пояснительная записка к

отчету о социально-экономическом развитии

Севастьяновскго сельского поселения Приозерского муниципального района

Ленинградской области

за 9 месяцев 2024г.

 

За  9 месяцев 2024г. в бюджет Севастьяновского сельского поселения поступило доходов  в сумме  21 002,93 тыс. руб, при плане 2024 года 26 585,9 тыс.руб., что составляет 79 %.

Расходная часть  бюджета муниципального образования Севастьяновское сельское поселение за 9 месяцев 2024г. исполнена в сумме 16 011,19 тыс. руб., что составляет 50,16 % к плану 31 918,20 тыс.руб.

В  бюджет муниципального образования  собственных доходов поступило в сумме  8 137,29 тыс. руб, при плане 9 месяцев 2024 года 17 806,68 тыс.руб., что составляет 45,70 %.

Безвозмездных поступлений в бюджет поступило в сумме 12 865,63 тыс. руб. при годовом плане 8 779,22 тыс.руб.  Возвратов остатков прошлых лет не было.

 

Анализ исполнения доходной части бюджета Администрации Севастьяновского сельского поселение Приозерского муниципального района ЛО

 

Наименование показателя	План на 2024г.,тыс.руб.	Исполнено за 9 мес.2024г., тыс.руб.	% исполнения к плану года	Уд.вес в структуре доходов за 9 мес.2024г., %
Налог на доходы физ.лиц	900,0	637,32	70,81	3,04
Акцизы	2 467,1	2 124,40	86,11	10,12
Налог на имущество физ.лиц	200,0	239,34	119,67	1,14
Земельный налог	11 741,0	1 254,37	10,68	5,97
Государственная пошлина	3,0	0,3	10,00	0,00
Арендная плата за имущество	250,0	161,19	64,48	0,77
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 355,6	0,0	0,00	0,00
Прочие доходы от использования имущества	600,0	401,70	66,95	1,91
Прочие неналоговые доходы	290,0	3 309,50	1141,21	15,76
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	3 786,5	3 578,72	94,51	17,05
Субвенции	186,5	140,77	75,48	0,67
Прочие субсидии бюджетам поселений	3 306,2	3 096,14	93,65	14,75
Прочие межбюджетные трансферты	1 500,0	6 050,00	403,33	28,82
Доходы всего	26 585,9	21 002,93

 

Анализ исполнения расходной части бюджета Администрации Севастьяновского сельского поселение Приозерского муниципального района ЛО

                                                               

Наименование показателя	План на 2024г., тыс.руб.	Исполнено за 9 мес.2024г., тыс.руб.	% исполнения к плану года	Уд.вес в структуре доходов за 9 мес.2024г., %
Общегосударственные вопросы	11 141,42	6 320,02	56,73	39,47
Национальная оборона	183,0	107,31	58,64	0,67
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	203,0	122,39	60,29	0,76
Национальная экономика	2 477,1	956,99	38,63	5,98
Жилищно-коммунальное хозяйство	6 991,94	4 066,25	58,16	25,40
Молодежная политика	205,0	137,18	66,92	0,86
Культура	9 287,70	3 265,62	35,16	20,40
Социальная политика	510,0	364,91	71,55	2,28
Физическая культура и спорт	919,1	670,53	72,96	4,19
Расходы бюджета всего	31 918,20	16 011,19

  

Общегосударственные расходы

 

   Расходы по данному разделу при годовом плане 11 141,42 тыс.руб. исполнены  на 6 320,02 тыс.руб., что составляет 20,58% к плану, в общей структуре составляют 56,73%.

Данный раздел включает расходы по следующим подразделам,  представленным в таблице:

                                                                                               

(тыс.руб.)

Подраздел	Наименование раздела	Назначено на год	исполнено	% исполн.
0104	Содержание местных администраций	9 026,70	5 824,13	64,5
0106	Содержание комитета финансов, органов финансового контроля	490,4	245,20	50,0
0111	Резервные фонды	80	0	0
0113	Общегосударственные расходы	1 287,82	87,19	6,77

  

Национальная оборона

 

Подраздел	Наименование подраздела	Назначено на год	Исполнено	% исполнения
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	183,0	107,31	58,64
в т.ч.	заработная плата с начислениями	183,0	107,21	58,64

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

 

Подраздел	Наименование подраздела	Назначено на год	Исполнено	% исполнения
0310	Обеспечение противопожарной безопасности	193	122,39	63,41
расходы в т. ч.
обслуживание пожарной сигнализации		193	122,39	63,41

 

Национальная экономика

 

Подраздел	Наименование подраздела	Назначено на год	Исполнено	% исполнения
0400	Национальная экономика	2 477,1	956,99	38,63
в т.ч.  0409	Дорожное хозяйство в т.ч. содержание дорог ремонт дорог	2 467,1	956,99	38,79

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

 

Расходы  на финансирование жилищно-коммунального хозяйства за 9 месяцев 2024г. составили  4 066,25 тыс. руб. при  годовом плане 6 991,94 тыс. руб.

 

(Тыс.руб.)

КФСР	Наименование КФСР	Наименование КЦСР	Годовой план	Исполнено	%Исп.к пл.года
0501	Жилищное хозяйство		431,6	301,41	69,84
0501	Жилищное хозяйство	Взносы на капитальный ремонт жилого фонда	431,6	301,41	69,84
0502	Коммунальное хозяйство		1 933,90	843,40	43,61
0503	Благоустройство в т.ч.	ремонт и оплата за уличное освещение вывоз мусора и другие вопросы благоустройства уход за кладбищем	4 596,44	2 921,44	63,56
Итого			6 991,94	4 066,25	58,16

 

 Социально- культурная сфера.

 

За  9 месяцев 2024г. на финансирование отраслей социально-культурной сферы из бюджета  Севастьяновское сельское поселение направлено  4 301,06 тыс. руб. при годовом плане  10 716,80 тыс.руб.

В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими данными:

                                                                                                                     (тыс.руб.)

Наименование отрасли	План  2024г.	Исполнено за 9 месяцев 2024г.	% исполнения к плану года
Культура	7 155,4	915,4	12,8
спорт	919,1	183	19,9

 

По разделу 1001 «Социальная политика» выплачено муниципальной пенсии на сумму 364,91 тыс.руб. при плане 510 тыс.руб. % исполнения – 64,7

 

Анализ просроченной кредиторской задолженности бюджета

Севастьяновского сельского поселения.

 

Просроченной кредиторской задолженности на 01.10.2024 года нет.

 

 

Нач.сектора экономики и финансов:                 Терентьева Е.С.