ms-wordАДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2023 года № 79
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 — 2024 годы» за 2022 год
В соответствии п. 5.6 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утверждённого Постановлением администрации от 30 сентября 2021 года№ 176 администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 — 2024 год» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 135 от 21.10.2021г. за 2022 год, согласно приложению, к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации О.Н. Герасимчук
Перевалова В.А.. тел. 8 (813 79) 93 169 Разослано: дело-2, СМИ -1, сектор экономики и финансов – 1
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
от 06.02.2023 года № 34
(Приложение)
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 — 2024 год»
за 2022 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 — 2024 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение № 135 от 21.10.2021г..
Цели Муниципальной программы:
— Создание условий для организации отдыха населения, привлечение населения к участию в массовых праздниках, обеспечение деятельности творческих коллективов.
— Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения, содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей.
— Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва;
В качестве задач Программы определены:
— Обеспечение жителей поселения услугами учреждения культуры.
— Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям.
— Развитие библиотеки как информационного центра, способствующего укреплению культурного и образовательного потенциала поселения;
— Развитие физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании.
— Увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях.
Источником финансирования Программы являются:
— бюджет Ленинградской области;
— бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.
В Программе на финансирование мероприятий в 2022 году предусмотрено
7486,8 тыс. рублей:
— за счет средств бюджета Ленинградской области 1275,8 тысяч рублей;
— за счет бюджета муниципального образования 6211,0 тысяч рублей.
Профинансировано в объеме 7373,6 тысяча рублей:
— за счет средств бюджета Ленинградской области – 1275,8 тысяч рублей;
— за счет средств бюджета муниципального образования – 6097,8 тысяч рублей.
Информация выполнения значений целевых показателей Программы за 2022 год отражена в Приложении 1 к настоящему отчету.
Информация выполнение плана реализации муниципальной Программы за 2022 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.
Приложение 1
Целевые показатели муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 -2024 год»
за 2022 год
| № строки
целевого показателя |
Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | |||
| планируемое
на текущий год |
фактическое за отчетный период | % | процент выполнения | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах Севастьяновского клубного объединения | человек | 75 | 73 | 100 | |
| 2 | Количество детей, занятых в работе кружков Севастьяновского клубного объединения | человек | 39 | 38 | 115,3 | |
| 3 | Количество проводимых игровых мероприятий для неорганизованных детей | единиц | 170 | 170 | 90 | |
| 4 | Кол-во посещений культурно-досуговых мероприятий | единиц | 500 | 468 | 100,2 | |
| 5 | Количество книговыдач | экземпляров | 10300 | 10120 | 100,1 | |
| 6 | Количество посещений библиотеки | человек | 1800 | 1760 | 104,3 | |
| 7 | Количество приобретенных книг | экземпляров | 550 | 550 | 107,3 | |
| 8 | Увеличение количества жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 10 | 10 | 100 | |
| 9 | Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 4 | 4 | 100 | |
Приложение 2
Выполнение плана реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 -2024 год»
за 2022 год
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента, плановых мероприятий | Финансирование мероприятий | |||||
| всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | прочие источники | ||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МП «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2022 -2024 год» | план | 7486,8 | 6211,0 | 1275,8 | ||
| факт | 7373,6 | 6097,8 | 1275,8 | |||
| % | 98,5 | 98,2 | 100 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие культурно-досуговой деятельности» | план | 5666,2 | 5042,4 | 623,8 | ||
| факт | 5553,0 | 4929,2 | 623,8 | |||
| % | 98,0 | 97,8 | 100 | |||
| Мероприятие
Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений |
план | 4418,6 | 4418,6 | |||
| факт | 4305,4 | 4305,4 | ||||
| % | 97,4 | 97,4 | ||||
| Мероприятие
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |
план | 1247,6 | 623,8 | 623,8 | ||
| факт | 1247,6 | 623,8 | 623,8 | |||
| % | 100 | 100 | 100 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела и популяризации чтения» | план | 1044 | 392,0 | 652,0 | ||
| факт | 1044,0 | 392,0 | 652,0 | |||
| % | 100 | 100 | 100 | |||
| Мероприятие
Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений |
план | 246,4 | 246,4 | |||
| факт | 246,4 | 246,4 | ||||
| % | 100 | 100 | ||||
| Мероприятие
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры |
план | 235,0 | 117,5 | 117,5 | ||
| факт | 235,0 | 117,5 | 117,5 | |||
| % | 100 | 100 | 100 | |||
| Мероприятие
Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения |
план | 562,6 | 28,1 | 534,5 | ||
| факт | 562,6 | 28,1 | 534,5 | |||
| % | 100 | 100 | 100 | |||
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и спорта» | план | 776,6 | 776,6 | |||
| факт | 776,6 | 776,6 | ||||
| % | 100 | 100 | ||||
| Мероприятие
Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений |
план | 776,6 | 776,6 | |||
| факт | 776,6 | 776,6 | ||||
| % | 100 | 100 | ||||
Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы
за 2022 год:
1.Индекс результативности Программы (мероприятия) оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчетный период T:
1.1. Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах Севастьяновского клубного объединения (чел.)
Пфit 73
Рit = ——= —— =1
Ппit 75
- Количество детей, занятых в работе кружков Севастьяновского клубного объединения (чел.)
Пфit 38
Рit = ——= —— =1
Ппit 39
- Количество проводимых игровых мероприятий для неорганизованных детей (ед.)
Пфit 170
Рit = ——= —— = 1
Ппit 170
- Кол-во посещений культурно-досуговых мероприятий (ед.)
Пфit 468
Рit = ——= ——— = 0,9
Ппit 500
- Количество книговыдач (экз.)
Пфit 10120
Рit = ——= ——- =1
Ппit 10300
- Количество посещений библиотеки (чел.)
Пфit 1760
Рit = ——= —— =1
Ппit 1800
- Количество приобретенных книг (экз.)
Пфit 550
Рit = ——= —- = 1
Ппit 550
- Увеличение количества жителей поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
Пфit 10
Рit = ——= — =1
Ппit 10
- Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом (%)
Пфit 4
Рit = ——= — = 1
Ппit 4
- Интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100,
m
где:
Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Рit — индекс результативности по i-му показателю <HYPERLINK «consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D»1HYPERLINK «consultantplus://offline/ref=5C8F4E7ACC6B233161AA48CC83D250141AFC3661E9C77F5FAEE09F556170BEFAED3D40052FE07C96534550CBH1G5D»> в год t;
m — количество показателей Программы.
———————————
<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.
1+1+1+0,9+1+1+1+1+1=8,9
Ht = —————————————- x 100=98,9
9
- Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:
Ht 98,9
Эt = —- x 100= ——-x 100 =100,4
St 98,5
7373,6
St= ———- =98,5
7486,8
где:
Эt — эффективность Программы в год t;
St — уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;
Ht — интегральная оценка результативности Программы в год t.
100,4% — реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации Программы;
значение показателя (Эt) более 110% — эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.
Ответственный исполнитель программы:
Директор МУК Севастьяновское клубное объединение
тел. (8-813-79) 93-169,