Администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2016 года № 37
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение на 2015 год»
В соответствии п. 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение от 24.03.2014 года № 42 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», администрация муниципального образования Севастьяновское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Увердить отчет о реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образованииСевастьяновское сельское поселение на 2015 год»,
Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и на сайте администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
И.о. главы администрации В.В. Романова
Л.Л. Осипова тел. 8 (813 79) 93-122
Разослано: дело-2, КСО – 1, прокуратура – 1.
Утвержден
постановлением администрации
муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение
Приозерский муниципальный район
Ленинградской области
От 15 апреля 2016г.года № 37
(Приложение)
ОТЧЕТ
О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИСЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2015 ГОД»
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образованииСевастьяновское сельское поселение на 2015 год» утверждена постановлением администрации муниципального образования Севастьяновское сельское поселение .
Цели Муниципальной программы:
— Создание условий для организации отдыха населения;
— Привлечение населения к участию в массовых праздниках.
— Обеспечение деятельности творческих коллективов
— Создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения, обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;
— Содействие раскрытию творческого потенциала личности человека посредством удовлетворения его духовных потребностей
— Создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения
— Проведение спортивно — массовых мероприятий;
— Участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях
В качестве задач Программы определены:
— Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры
— Изучение и формирование библиотечных фондов, соответствующих развитию личности, ее информационным и иным потребностям;
-Увеличение количества граждан, принимающих участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях
Источником финансирования Программы являются:
— бюджет Ленинградской области;
— бюджет муниципального образования Севастьяновское сельское поселение.
В Программе на финансирование мероприятий в 2015 году предусмотрено
2904,9 тыс. рублей:
— за счет средств бюджета Ленинградской области 210,5 тысяч рублей;
— за счет бюджета муниципального образования 2694,4 тысяч рублей. Профинансировано в объеме 2824,9 тысяч рублей:
— за счет средств бюджета Ленинградской области – 210,5 тысяч рублей;
— за счет средств бюджета муниципального образования – 2614,4 тысяч рублей.
Информация о степени выполнения мероприятий Программы за 2015 год отражена в Приложении 1к настоящему отчету.
В 2015 году в рамках Программы выполнялись следующие мероприятия:
Подпрограмма 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»
— обеспечение деятельности учреждения;
— организация и проведение культурно – массовых мероприятий;
Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:
-обеспечение деятельности учреждения;
— создание современной библиотеки как многоцелевого культурного и информационного учреждения;
-обеспечивающего общедоступность книги и информации для всех жителей поселения;
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:
— обеспечение деятельности учреждения;
— создание условий для регулярных занятий физической культурой и спортом различных категорий населения
— проведение спортивно — массовых мероприятий;
— участие в районных физкультурных и спортивных мероприятиях.
По итогам 2015 года Программа выполнена на 97,2% от запланированного результата. Финансирование осуществлялось по всем мероприятиям Программы.
Информация об использовании финансовых средств на реализацию Программы за 2015 год отражена в Приложении 2 к настоящему отчету.
Оценка объема и эффективности реализации мер по обеспечению Программы осуществлялась на основе следующих индикаторов:
— количество посещений культурно-досуговых мероприятий;
— количество посещений спортивных мероприятий;
— количество книговыдач, ед.;
— количество посещений библиотеки, ед.;
— количество приобретённых книг, экз.;
По итогам отчетного года значение показателей Программы достигнуто в полном объеме. Информация о достижении значений показателей отражена в Приложении №3 к настоящему отчету.
СВЕДЕНИЯ
О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2015 ГОД»
Приложение 1
| № п/п | Наименование мероприятия | Разработчик муниципальной программы, соисполнитель | Фактически проведенное мероприятие | Результаты
|
Проблемы возникшие в ходе реализации Программы | |
| план | факт | |||||
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Журавская С.Л.
начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л. — спец. 1 категории-бухгалтер – Малинина Т.Ю. |
Обеспечение деятельности учреждения
|
2142,8
|
2064,5
|
нет
|
| 2 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | Директор – Журавская С.Л.
начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л. — спец. 1 категории-бухгалтер – Малинина Т.Ю |
Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 200,0 | 200,0 | нет |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновскоесельское поселение» | ||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Журавская С.Л.
начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л. — спец. 1 категории-бухгалтер – Малинина Т.Ю. |
Обеспечение деятельности учреждения | 384,2 | 382,7 | нет |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Директор – Директор – Журавская С.Л.
начальник сектора экономики и финансов – Осипова Л.Л. — спец. 1 категории-бухгалтер – Малинина Т.Ю |
Обеспечение деятельности учреждения | 177,9 | 177,7 | нет |
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2015 ГОД»
Приложение 2
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Направление расходов | Предусмотрено паспортом МП на 2015 год | Исполнено за 2015 год | % | ||||||||
|
всего |
В том числе по источникам |
всего |
В том числе по источникам | ||||||||||
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ||||||
|
Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновскоесельское поселение» |
|||||||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 2142,8 | 172,1 | 1970,7 | 2064,5 | 172,1 | 1892,4 | 96,3 | ||||
| 2 | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | Организация и проведение культурно – массовых мероприятий | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100 | ||||||
| ИТОГО по Подпрограмме | 2342,8 | 172,1 | 2170,7 | 2264,5 | 172,1 | 2092,4 | 96,3 | ||||||
|
«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» |
|||||||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 345,2 | 38,9 | 306,3 | 343,7 | 38,9 | 304,8 | 99,6 | ||||
| ИТОГО по Подпрограмме | 345,2 | 38,9 | 306,3 | 343,7 | 38,9 | 304,8 | 99,6 | ||||||
|
«Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновскоесельское поселение» |
|||||||||||||
| 1 | Обеспечение деятельности учреждения | Обеспечение деятельности учреждения | 177,9 | 177,9 | 177,7 | 177,7 | 99,9 | ||||||
| ИТОГО по Подпрограмме |
|
177,9 | 177,9 | 177,7 | 177,7 | 99,9 | |||||||
СВЕДЕНИЯ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ СЕВАСТЬЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
НА 2015 ГОД»
Приложение 3
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |||||
| план | факт | |||||
| Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Количество жителей поселения занимающихся в творческих коллективах Севастьяновского клубного объединения | Чел. | 65 | 68 | 68 | |
| 2 | Количество детей занятых в работе кружков Севастьяновского клубного объединения | Чел. | 31 | 46 | 46 | |
| 3 | Количество проводимых игровых мероприятий для неорганизованных детей | Ед. | 46 | 50 | 50 | |
| 4 | Количество посетителей культурно – досуговых мероприятий | Чел. | 320 | 350 | 350 | |
| «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 650 | 660 | 678 | |
| 2 | Количество книговыдач | Ед. | 738 | 750 | 753 | |
| 3 | Количество приобретенных книг | Ед. | 35 | 40 | 45 | |
| «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» | ||||||
| 1 | Увеличение количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 2 | 15 | 15 | нет |
| 2 | Увеличение количества детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | — | 10 | 11 | нет |
| 1 | ||||||
Оценка результативности реализации подпрограмм за 2015 год:
- Подпрограмма «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение»
Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
1.1. Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий (ед.):
Пфit350
Рit = —— = ——— = 1,0
Ппit320
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1,0х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht100
Эt = —- x 100 = ——х 100 = 100,8%
St 99,2
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 1 «Организация культурно – досуговой деятельности на территории муниципального образования Севастьяновское сельское поселение» составила 100,8% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.
- Подпрограмма 2«Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:
Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
- Количество посещений библиотеки, количество книговыдачи, количество приобретенных книг (ед.):
Пфit 753
Рit = —— = ———— = 1
Ппit 750
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1,08х 100 = 108
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht 108
Эt = —- x 100 = ——х 100 = 108%
St 100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 2 «Развитие и модернизация библиотечного дела в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» составила 108% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.
- Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение»:
Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:
- Количество населения, занимающегося физической культурой и спортом, количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом (%):
Пфit15
Рit = —— = ———— = 1
Ппit15
- Интегральная оценка результативности подпрограммы:
m
SUM Рit
1
Ht = ——- x 100 = 1 х 100 = 100
M 1
- Эффективность реализации подпрограммы:
Ht80
Эt = —- x 100 = ——х 100 = 100%
St100
Вывод: эффективность реализации Подпрограммы 3 «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Севастьяновское сельское поселение» составила 100% — реализация подпрограммы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов — запланированная эффективность реализации подпрограммы.
Состав показателей программы позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации за 2015 год:
Планомерное выполнение мероприятий муниципальной программы позволило существенно увеличить число участников клубных формирований и любительских объединений, укрепить материально – техническую базу, развить самодеятельное народное творчество, увеличить число творческих коллективови участников в них, обновить книжные фонды библиотеки и увеличить долю поступления новых изданий, повысить уровень удовлетворенности населения доступностью занятий физической культурой и массовым спортом, повысить квалификацию работников сферы культуры.
Ответственный исполнитель программы:
Директор МУК Севастьяновское клубное объединение: С.Л. Журавская
тел. (8-813-79) 93-169
эл.адрес: osipova_ll@mail.ru
Подпись_______________________